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      倉庫調查記錄表

      序號 項目 調查情況記錄 備注
      1 本部門的架構與分倉定位情況    
      2 有無制定倉庫管理制度    
      3 有無制定來料驗收、發放流程    
      4 物料貯存管理及"5S"管理情況    
      5 帳、物、卡的記錄管理狀況    
      6 有無規定時間做大、小盤點工作    
      7 退料、廢料、呆料有無及時處理    
      8 成本核算工作是怎樣做的,由誰負責    
      9 有無規定倉庫各種物料的碼放規則    
      10 倉庫有哪些措施確保倉庫的安全工作如防火、防水防潮、防損防盜等    
      11 本部門歷年來出現的問題    
      12 PMC對倉庫存在問題的陳述    
      13 物控對倉庫存在問題的陳述    
      14 品管部對倉庫存在問題的陳述    
      15 生產部對倉庫存在問題的陳述    
      16 其它    

      倉庫常用的資料及表格
      《倉庫管理制度》《工作職責》《材料入倉作業流程》《物料出倉作業流程》《領料作業流程》《在制品入倉作業流程》《成品入倉作業流程》《備料單》《盤點表》《物料標識》《實物庫存卡》《退料作業流程》《入庫單》《成品出倉單》《領料單》《補料單》《退料單》等。
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